1. Ausgangslage

Der Winter 2005/06 verabschiedete sich am ersten März-Wochenende 2006 mit einem ausserordentlichen Schneefall. Eine effiziente Schneeräumung konnte mit dem eigenen Werkhofpersonal nicht gewährleistet werden, so dass verschiedene Baufirmen zur Schneeräumung aufgeboten werden mussten.

Wie im Stadtrat bereits im März 2006 angekündigt, reichen die im Budget vorgesehenen Kredite für diesen a.o. Winterdienst bei weitem nicht aus. Mit dem Controller Mario Schenker wurde vereinbart, dass das Nachtragskreditbegehren dem Stadtrat erst nach Vorliegen sämtlicher Drittrechnungen unterbreitet wird. Nachdem nun die Abrechnung Winter 2005/2006 abgeschlossen ist, sind folgende Nachtragskredite erforderlich:

Konto 626.318.01 Schneeräumung: Arbeiten und Transporte Dritte
Budget Fr. 2'000.00
Effektiv am 06.06.06 Fr. 161'226.25
Kreditüberschreitung Fr. 159'226.25
noch zu erwarten bis Ende 2006 (geschätzt)
Securitas und Fremdaufträge Fr. 5'770.00
Total Fr. 164'996.25
Erforderlicher Nachtragskredit (gerundet) Fr. 165'000.00


Viele Schneeräumungsgeräte wie Schürfleisten, Streuer usw. mussten nach dem ausserordentlichen Einsatz ersetzt werden oder bedurften grösserer Reparaturen, die im Budget nicht vorgesehen waren.

Konto 626.315.01 Schneeräumung: Unterhalt Winterdienstgeräte
Budget Fr. 6'000.00
Effektiv am 06.06.06 Fr. 11'080.75
Kreditüberschreitung Fr. 5'080.75
noch zu erwarten bis Ende 2006 (geschätzt)
ordentlicher zurückgestellter Unterhalt Fr. 5'000.00
Total Fr. 10'080.75
Erforderlicher Nachtragskredit (abgerundet) Fr. 10'000.00


Nachdem mit dem Kanton Direktbestellungen für Salz vereinbart werden konnten, hält sich beim Verbrauchsmaterial die Kreditüberschreitung in Grenzen. Allerdings ist das Silo im Moment nicht ganz gefüllt und je nach Wintereinbruch 2006/2007 ist eine Salzbestellung noch in diesem Jahr erforderlich.

Konto 626.313.01 Schneeräumung: Verbrauchsmaterial (Splitt,Salz)
Budget Fr. 15'000.00
Effektiv am 06.06.06 Fr. 15'872.00
Kreditüberschreitung Fr. 872.00
noch zu erwarten bis Ende 2006 (geschätzt)
Splitt und Salz Fr. 9'000.00
Total Fr. 9'872.00
Erforderlicher Nachtragskredit (aufgerundet) Fr. 10'000.00

2. Stellungnahme Controlling

Das Vorgehen im Sinne des Antrages wurde mit Herrn Mario Schenker, Controller abgesprochen.


Beschluss:

1. Es werden folgende Nachtragskredite bewilligt:
Ø Zugunsten Konto 626.318.01 Fr. 165'000.00
Ø Zugunsten Konto 626.315.01 Fr. 10'000.00
Ø Zugunsten Konto 626.313.01 Fr. 10'000.00

2. Die Baudirektion wird mit dem Vollzug beauftragt.