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Trotz Sparpaket und Steuererhöhung deutlicher Verlust
Aufwand deutlich reduziert
Für das Budgetjahr 2014 setzt sich die Entlastung gegenüber dem ursprünglichen Budget 2013 wie folgt zusammen:Einsparungen vor dem Entlastungspaket 2.9 Mio.
<U>Einsparungen in der ersten Phase des Entlastungspaketes 1.8 Mio.</U>
Total Einsparungen gegenüber verabschiedetem Budget 2013 4.7 Mio.
Mit den genannten Einsparungen konnten die Kosten für Personal- und Sachaufwand auf das Niveau des Jahres 2008 heruntergedrückt werden.
Kostenart | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | B13 | B14 |
Personalaufwand | 43.0 | 43.3 | 45.1 | 43.8 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 48.4 | 45.4 |
Sachaufwand | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 18.1 | 15.4 |
Eigene Beiträge | 26.2 | 27.9 | 29.5 | 22.4 | 24.9 | 25.3 | 30.5 | 28.1 | 28.7 |
Total | 83.0 | 86.0 | 90.6 | 82.7 | 87.0 | 88.5 | 95.3 | 94.6 | 89.5 |
Kostenartenentwicklung ohne HPS
Die Personalkosten konnten gegenüber dem Budget 2013 um 3.0 Mio. Franken oder 6.1% gesenkt werden. Der Sachaufwand wurde um 2.7 Mio. (15%) auf 15.4 Mio. Franken gesenkt. Die Beiträge erfuhren vom Budget 2013 auf das Budget 2014 eine Zunahme von 0.6 Mio. Franken. Diese sind vor allem durch Steigerungen bei der Sozialregion, den Administrationskosten der Sozialregion sowie den Restkosten der Sozialregion zurückzuführen (+ 1.7 Mio. Fr.). Gleichzeitig konnten die EL-Beiträge um 0.7 Mio. reduziert werden. Im Bereich Bildung macht sich die Beitragserhöhung von 500‘000 für die gymnasialen und progymnasialen Abteilungen bemerkbar.
Steuererhöhung beantragt
In den Jahren 2012 und 2013 wurden die Steuereinahmen bei den juristischen Personen viel zu optimistisch budgetiert (2012: Budget 44.7 Mio., effektiv 22.7 Mio.; 2013: Budget 42 Mio., Erwartung 14.3 Mio.). Ohne Steuererhöhung werden die zu erwartenden Steuereinnahmen im Jahr 2014 ebenfalls um 27.7 Mio. Franken tiefer ausfallen. Mit der beantragten Steuererhöhung werden zusätzliche Steuereinnahmen von 14.3 Mio. Franken erwartet. § 144 Gemeindegesetz besagt, der Steuerfuss sei so zu bemessen, dass der voraussichtliche Steuerertrag mit dem übrigen Ertrag mittelfristig den Aufwand der laufenden Rechnung einschliesslich der notwendigen Abschreibungen finanziere. Die Festlegung der Steuerfüsse ist somit abhängig von den mittelfristigen Planergebnissen und nicht vom Resultat eines Budgetjahres. Der Stadtrat beantragt basierend auf den Resultaten des Finanzplans 2014 – 2020 den Steuerfuss für natürliche und juristische Personen von bisher 95% auf 115% des Staatssteuerbetrages zu erhöhen.
Pro-Kopf-Verschuldung prognostiziert
Das beantragte Nettoinvestitionsvolumen von 20.7 Mio. Franken ist deutlich unter den Vorjahreszahlen, angesichts der grossen Steuerausfälle aber immer noch sehr hoch. Ein grosser Teil des Investitionsvolumens ist für Vorhaben, welche vom Volk verabschiedet worden sind, vorgesehen. Nebst dem Bedarf für den stetigen Werterhalt im Hoch- und Tiefbau sind folgende Projekte mit Investitionstranchen im Jahr 2014 von über Fr. 600'000 im Voranschlag enthalten:
- Sanierung Stadthaus 6.000 Mio. Fr.
- Eissportanlage, Investitionsbeitrag 6.000 Mio. Fr.
- Aufwertung Bahnhof Ost, Gestaltung Strassen-Räume 0.800 Mio. Fr.
- Standortbeitrag für den Neubau der Fachhochschule Olten 0.700 Mio. Fr.
- ERO, Entlastung Region Olten 3.000 Mio. Fr.
Sämtliche Investitionen müssen durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -0.4%. Durch den immer noch hohen Investitionsbedarf und die fehlende Selbstfinanzierung wird eine Verschuldung pro Einwohner in der Höhe von 1‘385 Franken prognostiziert.
EINWOHNERGEMEINDE OLTEN | |||
Kennzahlen Voranschlag 2014 | Vorjahr | ||
Ertrag: | (in 1000 Fr.) | 100‘428 | 139‘209 |
Aufwand: | (in 1000 Fr.) | 110‘326 | 139‘130 |
Ertragsüberschuss: | (in 1000 Fr.) | -9‘898 | 79 |
Gesamt-Abschreibung: | (in 1000 Fr.) | 14‘218 | 19‘266 |
Nettoinvestitionen: | (in 1000 Fr.) | 20‘715 | 28‘745 |
Selbstfinanzierungsgrad: | (in %) | -0,4 | 64,6 |
Finanzierungsfehlbetrag: | (in 1000 Fr.) | 20‘806 | 18‘562 |
Nettovermögen: | (in 1000 Fr.) | -24‘651 | 14‘592 |
Pro-Kopf-Vermögen: | (in Franken) | -1‘385 | 830 |
Steuerfuss nat. Pers.: | (in %) | 115 | 95 |
Steuerfuss jur. Pers.: | (in %) | 115 | 95 |