Inhalt
Sozialregion, Laufende Rechnung 2017, Konto SR 5726.3132.00/Nachtragskredit
- Geschäftsart
- Beschluss
- Datum
- 26. Februar 2018
- Beschreibung
- 1. Ausgangslage
Das Konto 5726.3132.00 wurde für 2017 mit CHF 120'000 budgetiert. Das Konto wird mit einem Betrag von CHF 174'436 abgeschlossen. Es ist deshalb ein NK von CHF 54'436 zu begründen.
2. Erwägungen
Die Rechnung 2016 wurde mit CHF 131'208 abgeschlossen. Bereits im 2016 wurde das Budget um CHF 11'208 überschritten. Für 2017 wurde aber die gleiche Zielgrösse von CHF 120'000 wie im 2016 budgetiert. Für 2018 ist eine Zielgrösse von CHF 130'000 budgetiert worden.
Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind folgende:
Familienberatung Olten-Gösgen (ARKADIS): + CHF 16’000
Abklärungsaufträge (Sozialatelier, Adesso, …) + CHF 21’900
Die Familienberatung führt im Auftrag der Sozialregion Fälle. Die entsprechende Fallzahl wird bei der Berechnung des Stellenplans jedoch berücksichtigt. Der Personalbestand der Sozialregion wird entsprechend reduziert (Stellenschlüssel). Die Führung von Fällen bei der Familienberatung ist in folgenden Fällen angezeigt:
• Wechsel der Zuständigkeit bei einem von der Familienberatung geführten Mandat zur Sozialregion Olten (Kontinuität der Betreuung)
• Interessenkonflikte, wenn mehrere Personen in einer Situation engagiert sind (Kinder, El-tern, Verwandte, …)
• Fehlende interne Ressourcen
• Spezielle Anforderungen an den Mandatsträger, die intern nicht abgedeckt sind
Die Familienberatung war 2017 stärker eingebunden, da beim Amt für Kindes- und Erwachse-nenschutz AKES neue Mitarbeitende die Stelle antraten und interne Kapazitäten fehlten. Im Jahre 2018 nehmen wiederum zwei neue Mitarbeitende ihre Arbeit auf. 2019 wird sich die Situation entspannen. Die Familienberatung verrechnete 2017 CHF 120'308 (Vorjahr CHF 104'395).
Abklärungsaufträge mussten mangels interner Kapazität extern vergeben werden. Darunter war ein besonders aufwändiger Abklärungsauftrag, der mit CHF 6'500 verrechnet wurde (Gefähr-dung eines Kindes vor, während und nach der Geburt). Der Abklärungsdienst wird 2018 mit zusätzlichen 0.3 Stellen aufgestockt. 2018 wird sich die Situation deshalb bereits entspannen.
Das Einhalten der Zielgrösse von CHF 130'000 (Budgetbetrag 2018) wird im laufenden Jahr angestrebt.
Für das Rechnungsjahr 2017 wird rückwirkend ein NK von CHF 54'436 beantragt.
Beschluss:
1. Zu Gunsten von Konto SR 5726.3132.00 wird ein Nachtragskredit von CHF 54'436 bewilligt
2. Die Direktionen Soziales und Finanzen und Dienste werden mit dem Vollzug beauftragt.
Zugehörige Objekte
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